会计开票操作流程
1、插入税控盘，登录发票开具系统。
2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择，手动添加购买方信息，点击“选择”按钮，打开客户编码库，在编码库中双击相应信息，以同样操作添加商品的编码信息。
3、点击发票“填开”按钮，选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。弹出发票号码确认对话框后，核对纸质发票与系统发票信息是否准确无误，点击确认按钮，进入发票填开界面。
4、点击增加新的商品行，点击所需编码添加发票购货方、销售方以及商品等相关信息，点击“打印”按钮，发票开具成功，根据实际情况选择是否打印发票。
我是个会计新手，增值税发票该怎么开，有没有增值税防伪开票子系统模拟版，培训、练习用 ，
进入防伪税控开票系统---发票读入---确定，然后点“专用发票填开”---将需要开发票的信息录入打印即可。
注意：每张发票最多能够开8行，超过8行的，需录入“发票清单”。
在开具的时候一定要点首行的含税，不然开出来的发票金额就不对了
可以尝试开一份，不对的话当月可以作废的，不要紧张
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